| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
| 1 |
FD /0018 |
OBEC ORESKÉ |
innogy Slovensko s.r.o. |
PLYN vratka |
-1042.12 |
02.04.2019 |
Faktúra |
|
| 2 |
FD /0018 |
OBEC ORESKÉ |
innogy Slovensko s.r.o. |
PLYN KD A MŠ - preplatok 2018 |
-955.15 |
29.02.2020 |
Faktúra |
|
| 3 |
FD /0235/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD 9/23 preplatok |
-743.78 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
| 4 |
FD /0015/22 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Plyn KD a MŠ - preplatok 2021 |
-739.96 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
| 5 |
FD /0192/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD za 7/2023 preplat |
-727.32 |
24.08.2023 |
Faktúra |
|
| 6 |
FD /0212/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD za 8/2023 preplat |
-707.60 |
09.10.2023 |
Faktúra |
|
| 7 |
FD /0172/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD za 6/23 - preplat |
-693.19 |
02.08.2023 |
Faktúra |
|
| 8 |
FD /0015 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetik |
Elektrina KD preplatok |
-589.09 |
26.02.2018 |
Faktúra |
|
| 9 |
FD /0141/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD - preplatok |
-524.94 |
26.06.2023 |
Faktúra |
|
| 10 |
FD /0278/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD preplatok 10/23 |
-475.44 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 11 |
FD /0143 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetik |
Elektrina MŠ - preplatok 2020 |
-423.89 |
06.07.2020 |
Faktúra |
|
| 12 |
FD /0118/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHRISKO preplatok 4/ |
-395.92 |
01.06.2023 |
Faktúra |
|
| 13 |
FD /0214/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina MŠ za 8/2023 preplat |
-374.50 |
09.10.2023 |
Faktúra |
|
| 14 |
FD /0090/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHRISKO-preplatok 3/ |
-352.29 |
30.05.2023 |
Faktúra |
|
| 15 |
FD /0016 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetik |
Elektrina KD - preplatok 2018 |
-339.34 |
29.02.2020 |
Faktúra |
|
| 16 |
FD /0296/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHRISKO, preplatok 1 |
-247.93 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 17 |
FD /0279/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHRISKO-preplatok 10 |
-216.88 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 18 |
FD /0173/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina VO za 6/23 - preplat |
-202.84 |
02.08.2023 |
Faktúra |
|
| 19 |
FD /0190/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
elektrina VO za 7/23 preplatok |
-200.10 |
24.08.2023 |
Faktúra |
|
| 20 |
FD /0189/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina MŠ 7/23 preplatok |
-197.50 |
24.08.2023 |
Faktúra |
|
